施甸县农业技术推广中心2024年部门预算编制说明
履行农业科技推广职能 承担植物检疫，种子、农药、肥料市场监督与管理 开展种子质量田间鉴定 储备备荒救灾种子 开展土壤肥力监测、土壤化验分析和耕地质量保护 承担新型农机具操作员技术培训，受理农机产品质量问题投诉和调处 收集、整理信息，并提供信息化服务。
施甸县农业技术推广中心共设5个工作小组，包括土肥小组、种子植保小组、粮油小组、经作小组及农机小组。
（1）土肥组：负责开展土壤肥力监测、土壤化验分析和耕地质量保护；负责新型肥料、绿色环保施肥技术的引进、试验、示范研究工作；开展农作物配方施肥、秸秆还田等推广服务和指导工作。
（2）种子植保组：承办植物检疫相关业务；负责农药市场的监督管理工作；负责农作物病虫草鼠害绿色防控新技术、新农药、新药械的引进、试验、示范及推广工作，并监测预警和防控技术指导工作。制定并组织实施县域种子产业发展规划和计划；依法履行种子质量田间鉴定；负责备荒救灾种子储备；
（3）粮油小组：负责制定全县粮油生产工作发展规划和计划；履行农业科技推广职责；负责粮油作物种质资源收集、保护、研究、开发和利用；负责编报粮油科技推广项目并组织实施；承担县域内粮油作物新品种、新技术引进、试验示范、研究和推广工作；
（4）经作小组：负责制定全县经济作物种植发展规划和计划；履行农业科技推广职责；负责经济作物种质资源收集、保护、研究、开发和利用；负责编报经济作物推广项目并组织实施；承担县域内经济作物新品种、新技术引进、试验示范、研究和推广服务工作。
（5）农机推广小组：编制农业机械化技术推广发展规划和计划；组织开展新型农机具、节能环保新技术的引进、试验、示范和推广工作；农机购置补贴项目的实施；承担新型农机具操作员的技术培训、指导和服务工作；受理农机产品质量问题的投诉和调处，收集、整理信息，并提供信息服务。
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
2024年部门财务总收入10098530.53元，其中：一般公共预算9067366.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250000.00元，使用非财政拨款结余781164.53元。
与上年对比，2024年部门财务总收入10098530.53元，较上年增609198.44元，增长6.42%。其中：一般公共预算9067366.00元，较上年增423360.00万元，增长4.90%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入250000.00元，较上年减595326.09元，减少70.43%；非财政拨款结余781164.53元，较上年增加781164.53元。
一般公共预算收入增长主要原因分析：2024年部门一般公共预算收入9067366.00元，较上年增加423360.00元，增长4.90%，主要是由于工资的调整导致机关事业单位基本养老保险缴费增加52968.00元，事业运行经费增加314009.00元，事业单位医疗增加27143.00元；事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准调整，导致死亡抚恤增加29240.00元。
其他收入减少主要原因分析：2024年部门其他收入单位自有资金25000.00元，较上年减少595326.09元，减少70.43%，
非财政拨款结余增加的主要原因分析：2024年部门非财政拨款结余781164.53元，较上年增加781164.53元，增100%，主要原因为2023年财政代管资金结余下达做为2024年指标。
2024年部门财政拨款收入 9067366.00元，其中:本年收入9067366.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9067366.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了423360元，增长4.90%，主要是由于工资的调整导致机关事业单位基本养老保险缴费增加52968.00元，事业运行经费增加314009.00元，事业单位医疗增加27143.00元；事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准调整，导致死亡抚恤增加29240.00元。
2024年部门预算总支出 10098530.53元。财政拨款安排支出9067366.00元，其中：基本支出9067366.00元，与上年对比增加423360.00元，增加1.90%，主要是由于工资的调整导致机关事业单位基本养老保险缴费增加52968.00元，事业运行经费增加314009.00元，事业单位医疗增加27143.00元；事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准调整，导致死亡抚恤增加29240.00元。项目支出0元，与上年对比无变化。单位资金支出1031164.53元，与上年对比增加185838.44元，增加21.98%，主要是田间试验示范增加185838.44元。
1、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1077092.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。
2、2080801抚恤-死亡抚恤72932.00元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤补助。
3、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出462523.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
4、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23291.00元，主要用于职工大病医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出 。
5、2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出7431528元。主要用于保障在职人员工资福利等各项支出，及完成各项业务工作所需办公经费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费、公务用车运维费、邮电费等支出。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额426700.00元，其中：政府采购货物预算299200.00元。政府采购服务预算127500.00元、政府采购工程预算0.00元。
施甸县农业技术推广中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85080.00万元，较上年减少9653.00元，减少10.19%，具体变动情况如下：
施甸县农业技术推广中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。ag真人
增减变化原因：2024年贯彻落实中央八项规定精神，严格控制因公出国（境）管理，2024年、2023年均无因公出国（境）费预算安排。
施甸县农业技术推广中心2024年公务接待费预算为5000.00元，与上年对比无变化。
施甸县农业技术推广中心2024年公务用车购置及运行维护费为80080.00元，较上年减少9653.00元，减少10.19%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费80080.00元，较上年减少9653.00元，ag真人减少10.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增加变化原因：2024年田间试验示范项目减少，项目实施过程中公务用车次数减少，导致公务用车运行费减少。
（1）事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
截至2023年12月31日，农业技术推广中心资产总额3712671.02元，其中，流动资产1275849.52元，固定资产1405783.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1122257.37元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加236808.44元，其中固定资产增加468565.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
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